關于君山區2019年財政決算草案和2020年上半年預算執行情況的報告

編稿時間: 2020-09-14 08:45 來源: 君山區政府門戶網 瀏覽量:1次  字體:

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第一部分:關于君山區2019年財政決算草案和2020年上半年預算執行情況的報告

一、2019年財政決算草案情況

(一)一般公共預算收支決算

1. 一般公共預算收入情況

2.一般公共預算支出情況

3.一般公共預算收支平衡情況

(二)政府性基金預算收支決算情況

1.政府性基金收入情況

2.政府性基金支出情況

3.政府性基金預算收支平衡情況

(三)社會保險基金預算收支決算

(四)地方政府債務情況

二、2020年上半年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入情況

2.一般公共預算支出情況

(二)政府性基金預算執行情況

1.政府性基金預算收入情況

2.政府性基金預算支出情況

(三)社會保險基金預算執行情況

(四)上半年所做的主要工作

三、2020年下半年的工作措施

第二部分:地方債務情況說明

第三部分:“三公”經費情況說明

第四部分:轉移支付情況說明

第五部分:2019年預算績效情況說明

第六部分:2019年政府決算公開表格

表1、2019年度君山區一般公共預算收入決算表

表2、2019年度君山區一般公共預算支出決算功能分類表

表3、2019年度君山區一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

表4、2019年度君山區一般公共預算支出決算分級表

表5、2019年度君山區國有資本經營收支決算表(本表無數據)

表6、2019年君山區一般公共預算支出決算經濟分類決算表

表7、2019年度君山區一般公共預算基本支出決算經濟分類決算表

表8、2019年度君山區政府性基金收入決算表

表9、2019年度君山區政府性基金支出決算表

表10、2019年度君山區政府性基金預算轉移性收支決算表

表11、2019年度君山區社會保險基金收入決算表

表12、2019年度君山區社會保險基金支出決算表

表13、2019年君山區地方債務余額表

表14、2019年“三公”經費決算表

表15、2019年一般公共預算上級補助收入情況表

表16、2019年政府性基金預算上級補助收入情況表

第一部份:關于君山區2019年財政決算草案和2019年上半年預算執行情況的報告

關于君山區2019年財政決算草案和2020年上半年預算執行情況的報告

 

——2020年8月27日在區五屆人大常委會第二十四次會議上

區財政局局長   廖鈳珉

 

主任、各位副主任,各位委員:

我受區人民政府委托,報告2019年財政決算草案和2020年上半年預算執行情況,請予審議,并提請審查和批準2019財政決算草案。

一、2019年財政決算草案情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1.一般公共預算收入情況

2019年完成公共財政預算收入51975萬元,占預算的100.3%,增長6.8%。

分級次情況是:完成地方收入30735萬元,占預算的96.4%,增長1.3%;上劃收入21240萬元,占預算的100%,增長15.9%。

分部門情況是:稅務部門完成42643萬元,占預算的100.3%,增長10.8%;財政部門完成9332萬元,占預算的100%,下降8.2%。

2.一般公共預算支出情況

2019年完成公共財政預算支出235319萬元,占預算的(含區級預算和上級專項,下同)104%,增長6.6%。其中,區級預算支出141100萬元,占預算的103%;上級專項支出94219萬元,占預算的105%。分科目情況是:一般公共服務支出35319萬元,占預算的109%,增長20.6%;國防支出167萬元,占預算的70%,下降29.2%;公共安全支出4599萬元,占預算的220%,增長58%;教育支出24500萬元,占預算的102%,增長9.8%;科技支出1194萬元,占預算的172%,增長70.8%;文化體育與傳媒支出1484萬元,占預算的63%,增長11.9%;社會保障和就業支出30259萬元,占預算的46%,下降55.2%,主要原因是企業職工養老保險實行省級統籌,由省本級財政直接列支;衛生健康支出19409萬元,占預算的115%,增長16.4%;節能環保支出7656萬元,占預算的128%,增長27.6%;城鄉社區支出21516萬元,占預算的180%,增長87.4%;農林水支出61242萬元,占預算的199%,增長102%;交通運輸支出7992萬元,占預算的66%,下降34%;資源勘探信息等支出1007萬元,占預算的157%,下降15%;商業服務業等支出1347萬元,占預算的91.6%,增長6%;住房保障支出9229萬元,占預算的78%,下降27%;糧油物資儲備支出2073萬元,占預算的91%,增長591%;災害防治及應急管理支出1035萬元,占預算的79.4%,下降5%;債務付息支出5017萬元,占預算的92.4%,增長12.8%。

大額資金使用情況是:預備費預算1100萬元,列支1087萬元(主要用于人大代表培訓、人民醫院解困、全省河長制迎檢、關心下一代基金捐贈、城區抗旱、不忘初心牢記使命主題教育活動、社會治理網格化運行、成人高考組考、非洲豬瘟防治、原兩大農場退休干部困難補助、中心城區病殘吸毒人員收治、優撫對象價格臨時補貼、農村人居環境整治等方面支出),結轉下年使用13萬元;會議費預算190萬元,列支69萬元,結轉下年使用121萬元;處理疑難信訪問題和應急經費預算301萬元,列支298萬元,結轉下年使用12萬元;項目建設前期經費預算1000萬元(含調整預算200萬元),列支866萬元,結轉下年使用134萬元;文化旅游產業發展資金年初預算600萬元,列支510萬元,結轉下年使用90萬元;財源建設資金年初預算500萬元,列支473萬元,結轉下年使用27萬元。

3.一般公共預算收支平衡情況

收入總計264927萬元,其中:地方公共財政收入30735萬元,上級補助收入139873萬元(其中:一般性轉移支付收入77317萬元,專項轉移支付收入58791萬元,稅收返還3765萬元),債務轉貸收入8600萬元,調入資金69687萬元,上年結轉收入16032萬元。

支出總計248969萬元,其中:公共財政支出235319萬元,上解支出3685萬元,債務還本支出2200萬元,安排預算穩定調節基金7765萬元。

收支相抵,年終結余結轉15958萬元,全年財政收支平衡。

(二)政府性基金預算收支決算情況

1.政府性基金收入情況

2019年,全區完成政府性基金收入124187萬元,其中:土地出讓金收入33275萬元,耕地指標交易收入90244萬元,城市基礎設施配套費收入285萬元,計提農土資金115萬元。

2.政府性基金支出情況

全年完成政府性基金支出70335萬元,其中:土地出讓金返還支出31321萬元,廉租住房支出1940萬元,償債支出803萬元,項目建設支出6542萬元,基本建設支出1062萬元,土地開發成本11491萬元,城市基礎設施配套費安排城建支出300萬元,土地儲備專項支出12400萬元,農業土地開發資金安排的支出35,上級專項指標支出4442萬元。

3.政府性基金預算收支平衡情況

當年總收入144207萬元,其中:本級收入124187萬元,上級補助收入4554萬元,專項債券轉貸收入12400萬元,上年結轉3066萬元。

當年總支出140036萬元,其中:政府性基金預算支出70335萬元,調出資金69687萬元,上解支出14萬元。

收支相抵,結轉下年支出4171萬元。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

1.社會保險基金收入情況

完成社會保險基金預算收入97012萬元,下降50%,下降的主要原因是:企業職工養老保險自2019年7月份起實行省級統籌,收入直繳省級社保專戶。

分險種情況:企業職工基本養老保險基金收入78447萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入1683萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入11266萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入5481萬元,失業保險基金收入135萬元。此外,城鄉居民醫療保險(原新型農村合作醫療)和工傷保險實行市級統籌,區級財政決算沒有反映相關收支情況。

2.社會保險基金支出情況

完成社會保險基金預算支出169830萬元,增長44%,增長的主原因:受政策影響,城鎮居民養老保險轉為企業養老保險,城鎮居民養老保險退保人數增加。

分險種情況:企業職工基本養老保險基金支出154938萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出1282萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出10244萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出3316萬元,失業保險基金支出50萬元。

3.社會保險基金預算收支平衡情況

當年總收入202214萬元,其中:本年收入97012萬元,上年結余收入105202萬元。

當年總支出169830萬元。

收支相抵,社;饾L存結余32384萬元,其中:企業職工基本養老保險基金結余10280萬元,城鄉居民基本養老保險基金結余8318萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余3421萬元,城鎮職工基本醫療保險基金結余9676萬元,失業保險基金結余689萬元。

(四)地方政府債務情況

2019年,我區債務余額為59.99億元,比上年增加6.74億元,增長12.66%,具體明細:一是政府債務17.69億元,增加1.88億元,增長11.89%。其中:一般債務14.36億元,專項債務3.33億元,均為政府債券。二是隱性債務32.44億元,減少1.73億元,下降5.06%。其中:融資平臺31.42億元,糧食供銷系統財務掛賬1.02億元。三是其他需要關注類債務9.86億元,增加6.6億元,增長202%。其中:國開行和農發行專項基金0.82億元,經營性項目貸款9.04億元。根據省債管辦最新的政府性債務風險等級評定結果通報,我區由2019年的風險二類地區降為風險提示地區,債務風險降了一個等級,債務率為197.35%,總體屬較輕可控。

從決算情況來看,2019年我區財政運行總體平穩,實現了收支平衡。但我們也清醒地看到,財政運行還面臨著一些矛盾和問題:一是受限于區域經濟發展的不足,財稅收入增長困難。經濟總量小、產業結構欠優、稅源不足的問題仍未根本緩解。二是收支矛盾依然十分突出。剛性支出增長較快,收入的增長難以滿足支出增長的需要。三是政府專項債務和隱性債務風險防范有待加強。加強政府債務管理的要求越來越嚴格,統籌發展與控制負債矛盾凸顯,地方政府債務化解面臨較大壓力。四是財稅改革需加力推進。預算績效管理改革、權責發生制政府綜合財務報告制度改革等財稅改革還需深入推進等等。這些問題,我們將繼續采取有效措施,加大工作力度,逐步完善解決。

二、2020年上半年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入情況

上半年,全區完成公共財政預算收入21495萬元,占預算的38.8%,下降17.8%,按進度和增幅考核排名分別為全市的第10名和第8位。分級次情況是:地方公共財政預算收入13179萬元,占預算的39.7%,下降13%;上劃收入8316萬元,占預算的37.4%,下降24.4%。按進度和增幅排名分別為全市的第9名和第6名。分部門情況是:稅務部門完成16857萬元,占預算的36.2%,下降21.9%;;財政部門完成4638萬元,占預算的52%,增長1.5%。稅比情況是:地方收入中稅收收入8078萬元,稅比61.3%,比上年同期下降4.5個百分點。

2.一般公共預算支出情況

上半年,完成公共財政預算支出88425萬元,占預算的(包括本級預算和上級專項)39%,增長1.2%。

主要支出分類情況是:一般公共服務支出12222萬元,占預算的34.8%;公共安全支出706萬元,占預算的24.9%;教育支出7687萬元,占預算的29.8%;科技支出926萬元,占預算的51.9%;文化體育與傳媒支出739萬元,占預算的47.3%;社會保障和就業支出11867萬元,占預算的38.9%;醫療衛生與計劃生育支出6733萬元,占預算的33.3%;節能環保支出3649萬元,占預算的47.4%;城鄉社區支出27673萬元,占預算的100%;農林水事務支出7425萬元,占預算的13.6%;交通運輸支出3334萬元,占預算的52.3%;資源勘探信息等支出248萬元,占預算的24.1%;商業服務業等支出560萬元,占預算的41.1%;自然資源海洋氣象等支出142萬元,占預算的56.8%;住房保障支出1327萬元,占預算的16.7%;糧油物資儲備支出142萬元,占預算的6.6%;災害防治及應急管理支出427萬元,占預算的38%;債務付息支出2247萬元,占預算的40.4%。

大額資金使用情況是:預備費1100萬元,已列支459萬元(主要用于道路安全防護設施維護、無償獻血、重點生態功能區全國污染普查、衛生系統基藥零利潤銷售補助、新冠肺炎疫情防控、鄉鎮防汛救災等方面支出),占預算的41.7%,結存641萬元;應急經費180萬元,已列支22萬元,占預算的12.2%,結存158萬元;處理疑難信訪問題專項經費130萬元,已列支55萬元,占預算的42.3%,結存75萬元;項目建設前期經費800萬元,已列支191萬元,占預算的23.8%,結存609萬元;會議費170萬元,已列支22萬元,占預算的13%,結存148萬元;文化旅游產業發展資金600萬元,已列支102萬元,占預算的17%,結存498萬元;產業引導基金1600萬元,已列支204萬元,占預算的12.8%,結存1396萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

1.政府性基金預算收入情況

完成政府性基金預算收入4027萬元,占預算的4.4%。其中:土地出讓金4003萬元,農土資金18萬元,城市基礎設施配套費6萬元。

2.政府性基金預算支出情況

完成政府性基金預算支出23655萬元,占預算的36.4%。其中:土地出讓金安排的支出3767萬元,專項債券付息291萬元,污水處理運行維護支出400萬元,土地開發支出456萬元,人大預算聯網信息平臺建設83萬元,上級專項指標支出3301萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

1.社;痤A算收入情況

完成社會保險基金預算收入10028萬元,占預算的64.7%。其中:機關事業養老保險基金收入4954萬元,城鄉居民養老保險基金收入1293萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入2839萬元,失業保險基金收入65萬元,就業專項資金收入877萬元。

2.社;痤A算支出情況

完成社會保險基金預算支出7793萬元,占預算的53.1%。其中:機關事業養老保險基金支出5243萬元,城鄉居民養老保險支出593萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出1184萬元,失業保險基金支出33萬元,就業專項資金支出740萬元。

(四)上半年所做的主要工作

開年以來,在區委、區政府的堅強領導下,區財政全面貫徹中央、省、市財政工作會議精神,落實減稅降費政策,守住“;久裆、保工資、保運轉”的底線,牢固樹立過“緊日子”思想,調整優化支出結構,壓減一般性支出,強化預算績效管理,提高資金使用效益,為全區經濟社會穩定發展提供了應有的財力支撐。

1.認真落實人大決議,進一步規范財政工作  

2019年10月,區人大常委會聽取了《關于君山區2018年財政決算草案情況的報告》,提出了審議意見。對此,區政府高度重視,財政部門根據意見逐項對照,認真落實,開展了相關工作。一是加強預算管理,嚴格預算約束機制。主要措施是:人大與財政預算聯網監督系統正式運行,實時監控財政資金執行情況;嚴格預算約束,完善財政管理制度,從嚴控制預算追加,對于特殊事項大額追加支出及時向區人大常委會報告備案;進行預算績效管理,將預算安排與績效評價掛鉤,對于使用績效不高的項目資金,將取消或壓減資金安排。二是強化監控管理,規范債務管理。主要措施是:堅決制止違法違規融資擔保行為,堅決制止通過政府投資基金、政府購買服務等方式舉借隱性債務,嚴格項目審批,嚴禁沒有明確資金來源、沒有制定融資平衡方案、存在違規舉債融資的項目;認真貫徹財政部、省財政廳有關文件要求,健全機制,積極行動,提升風險防范處置能力,控制規模,逐步化解政府債務潛在風險。

2.全力做好組織收入工作  

上半年,面對;久裆、保工資、保運轉的要求,財稅部門努力克服結構性減稅降費和調控政策影響,整體聯動,深入挖掘增收潛力,堅持按月分解征收任務,按旬督收,不斷加強征管措施,確保依法征收,做到了應收盡收。雖然采取了各種措施,但受宏觀經濟下行、減稅降費政策和新冠肺炎疫情等多重因素影響,上半年財政收入形勢不容樂觀,出現負增長,僅完成預算的38.8%,滯后時間進度11.2個百分點,短收過半任務6230萬元,同比下降17.8%,減收4662萬元。

3.優化支出結構,全力保障“三!焙椭攸c支出

一是大力壓縮非剛性、非重點項目支出,除基本民生和上級有明確政策性要求的專項外,其余專項在上年基礎上統一壓減10%。二是竭力保障疫情防控資金,落實相關政策,建立防疫物資采購“綠色通道”,支持打贏疫情防控阻擊戰,下達各類疫情防控資金3125萬余元。三是努力保障脫貧攻堅資金,根據“項目安排精準、資金使用精準”的要求,與區扶貧辦等項目主管部門和鄉鎮進行對接,及時做好扶貧資金與項目匹配工作,統籌安排各級專項扶貧資金1644萬元。四是嚴格按照“;久裆、保工資、保運轉”支出序列要求,實現了基本民生資金全面覆蓋,確保了人員工資及時、足額發放,保障了機關事業單位正常運轉。上半年全區民生支出68026萬元,占財政支出的比例為77%,同比提高11個百分點。

4.進一步深化公共財政改革各項措施  

完成以“四本預算”為主的政府綜合預算體系改革、預決算信息公開改革、非稅收入管理改革、政府性債務管理改革和政府采購管理改革。全面推進預算績效管理改革,2020年所有區級單位部門預算和績效目標實現“同步上會、同步批復、同步公開”;I備實施國庫集中支付電子支付改革,開展了政府綜合財務報告試編工作,啟用統一的信息系統編制、匯總、報送政府綜合財務報告。

總體來說,上半年財政運行基本平穩,重點支出得到較好保障,但是從稅源狀況和耕地指標交易行情分析,全年收入短收的風險不容忽視,財政收支平衡的壓力巨大,實現全年預算目標的困難和壓力空前。一是財政收入增收乏力。上半年我區收入負增長17.8%。原因主要是減稅降費政策和新冠肺炎疫情疊加作用影響,預計全年個人所得稅、企業所得稅、增值稅和地方稅收等減收約7500萬元,可用財力減收約3000萬元。隨著減稅降費效應的持續顯現,預計減收規模還會進一步擴大,要實現年初確定的全區一般公共預算收入增長7%的預期目標難度很大。二是基金收入穩定性差。今年基金收入預期目標為9.1億元,包括耕地指標交易收入4億元、土地出讓收入及其他5.1億元。其中:計劃調入3.14億元用于平衡一般公共預算。上半年,受耕地指標有序交易規則和市場價格影響,基金收入僅完成4027萬元,全年短收風險很大。三是剛性支出壓力加大。受財政規模小,地方收入凈增額少、公共財政保障范圍不斷擴大等多重因素的影響,區財政“三!钡葎傂灾С鰤毫痈卟幌,收支矛盾日益凸顯。教育、農業、科技等支出須達到法律法規和政策硬性要求的增長比例,各領域對財政資金需求日益增加。人員支出方面,上級只出政策,不給財力;項目支出方面,只定任務,不給補助或補助極少,基本靠區本級財力負擔,增支因素遠遠超過了區財政的承受能力,依靠現有財力基礎已捉襟見肘。四是資金調度持續緊張。隨著剛性增資政策和事權的不斷擴大,民生資金配套不斷增加,加大了財政運行困難程度;同時,財政往來掛賬持續增加,占用了大量財政資金。2019年底區與市結算,區欠市往來資金3.3億元,2020年以來,市財政嚴格資金調度,逐步扣回多調撥資金,導致區財政資金調度更加困難,嚴重影響財政預算的正常執行。五是面臨經濟建設和政府債務償還雙重壓力。當前,在收支矛盾日益突出的情況下,財政既面臨保障全區重點項目順利實施的壓力,又面臨地方政府債務償還的壓力。自2017年以來,國家對地方政府債務政策日趨收緊,投融資渠道大幅度縮減,逐步出臺了《地方政府債券資金管理辦法》和《地方政府債券資金監管辦法》等文件,對政府債券資金的發行、使用范圍、償還作出了明確規定,致使債券資金的使用效益發揮越來越弱。區域社會經濟事業發展和政府債務償還的雙重壓力,已成為當前財政工作中不容忽視的問題。

三、2020年下半年的工作措施

下半年,面對宏觀經濟下行和收支矛盾突出等不利因素,我們將緊緊圍繞全區中心工作和財政目標任務,積極應對困難和挑戰,全力組織收入,嚴控一般性支出,更好地服務全區經濟社會發展大局。

(一)強化收入征管,確保應收盡收

一是強化財稅部門協同配合,夯實責任、傳導壓力,將任務層層分解。健全稅收保障機制,提高稅源管控能力,進一步調動各部門抓征管、促增收、調結構、提質量的積極性。以組織收入為重心,深入分析稅收形勢,摸排稅源,清理欠稅,挖掘增收潛力,切實加強重點稅源、重點行業、重點稅種監控,努力做到依法征收、應收盡收。二是部門聯動,精準發力,將組織耕地指標交易收入作為重中之重,與自然資源等部門緊密配合,通力協作,加快推動耕地指標交易的進度,力爭如期完成耕地指標交易收入,以有效緩解當前的財政收支矛盾。

(二)積極爭資、爭項,緩解財政支出壓力

一是積極向上反映君山財政的實際困難,密切跟蹤財政政策調整動向,加強政策研究,了解政策信息,結合實際,積極與上級財政部門對接,爭取在縣級基本財力保障、均衡性轉移支付和重點生態功能區等一般性轉移支付方面有較大幅度的增長。二是主動配合相關部門做好項目前期工作,加大申報力度,爭取盡可能多的項目立項,獲取更多的專項轉移支付資金。三是搶抓國家增加地方政府專項債券和對地方一般性轉移支付的機遇,及時了解資金補助最新動態,積極梳理對接資金扶持項目,向上爭取更多的債券額度。

(三)規范支出管理,提高財政保障能力

一是牢固樹立過“緊日子”、過“苦日子”的思想,進一步優化支出結構,盤活存量資金,用好增量資金,合理調度資金,按照“;久裆、保工資、保運轉”的次序,筑牢底線思維,優先保障“三!敝С,全力保障促和諧、促發展支出。二是硬化預算約束機制,控制預算調整事項,追加預算主要是重點保障應急救災和區委、區政府確定的重大事項的落實。

(四)深化財政改革,提升財政管理水平

一是深化國庫集中支付管理。按照“橫向到邊、縱向到底”的改革目標,推進國庫集中支付電子化改革和鄉鎮國庫集中支付改革,減少行政成本,提高資金使用效益。二是繼續推進財政預決算公開。進一步落實政府支出經濟分類科目改革,全面推行政府預決算、部門預決算、“三公”經費預決算等信息公開,擴大公開范圍,細化公開內容,進一步提高預決算公開水平。

(五)規范債務管理,防范政府債務風險

一是政府債務納入全口徑預算管理。政府債務舉借采取發行債券方式,由省財政廳代為發行,將一般債務收支納入一般公共預算管理,將專項債務收支納入政府性基金預算管理。二是切實做好存量政府債務監管工作。依托“地方政府債務管理系統”,對存量政府債務實行精準管理,逐筆做到數額、項目、期限、責任、管理方式清晰。三是嚴控政府性債務風險。各鄉鎮、各部門要承擔對本部門及所屬單位政府債務和政府或有債務的及時償還、規范使用、監督管理等責任,著力防范政府債務風險。

主任、各位副主任,各位委員,雖然下半年財稅工作任務十分艱巨,但在區委的堅強領導下,在區人大的監督指導下,我們將正視困難、堅定信心,攻堅克難,努力實現全年財稅收支目標,為“守護好一江碧水、建設好精致君山”作出積極貢獻。

以上報告,請予審議。

 

第二部份:地方債務情況說明

2019年度君山區地方政府債務余額情況說明

上年末地方政府債務余額158136萬元,其中:一般債務137177萬元,專項債務20959萬元。

本年地方政府債務余額限額(預算數)176936萬元,其中:一般債務143576

萬元,專項債務33360萬元。

本年地方政府債務(轉貸)收入21000萬元,其中:一般債務8600萬元,專項債務12400萬元。

本年地方政府債務還本支出2200萬元,其中:一般債務2200萬元,專項債務0萬元。

年末地方政府債務余額176936萬元,其中:一般債務143577萬元,專項債務33359萬元。

 

第三部份:“三公”經費情況說明

2019年各部門單位落實中央八項規定,從緊開支“三公”經費,盡量壓減。2019年“三公”經費決算數比預算數節約860.97萬元,節約率為37.6%。2019年“三公”經費決算數比上年決算數節減176.89 萬元,實際支出節減率為11.04 %。

 

第四部份:轉移支付情況說明

一、一般公共預算轉移支付情況

2019年度君山區一般公共預算上級補助收入139873萬元,包括:

返還性收入3765萬元。其中:所得稅基數返還收入187萬元,成品油稅費改革稅收返還收入304萬元,增值稅稅收返還收入1234萬元,增值稅“五五分享”稅收返還收入1606萬元,其他稅收返還收入434萬元。

一般性轉移支付收入77317萬元。其中:均衡性轉移支付收入23801萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入4976萬元,結算補助收入807萬元,產糧(油)大縣獎勵資金收入600萬元, 重點生態功能區轉移支付收入2643萬元, 固定數額補助收入10761萬元, 革命老區轉移支付收入160萬元, 貧困地區轉移支付收入1030萬元, 公共安全共同財政事權轉移支付收入116萬元, 教育共同財政事權轉移支付收入4287萬元, 文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入103萬元, 社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入2427萬元, 衛生健康共同財政事權轉移支付收入2890萬元, 節能環保共同財政事權轉移支付收入1萬元, 農林水共同財政事權轉移支付收入16149萬元, 交通運輸共同財政事權轉移支付收入 1407萬元, 住房保障共同財政事權轉移支付收入1627萬元, 糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入56萬元, 其他共同財政事權轉移支付收入95萬元, 其他一般性轉移支付收入3381萬元。

專項轉移支付收入58791萬元。其中:一般公共服務410萬元,公共安全153萬元,教育421萬元,科學技術602萬元,文化體育與傳媒131萬元,社會保障和就業4607萬元,醫療衛生與計劃生育6199萬元,節能環保3982萬元,城鄉社區1190萬元,農林水33329萬元,交通運輸731萬元,資源勘探信息等8萬元,商業服務業等950萬元,金融13萬元,住房保障5342萬元,糧油物資儲備551萬元,其他收入172萬元。

二、政府性基金轉移支付情況

2019年君山區政府性基金上級補助收入4554萬元。其中:社會保障和就業支出2764萬元,城鄉社區30萬元,農林水20萬元,其他收入1740萬元。

第五部分 :2019年預算績效情況說明

根據2019年預算績效管理工作的要求,嚴格按照省、市管理機制,逐步完善、推進與實施,完成了全年省、市工作任務和我區的工作計劃。

(一)、全面開展預算績效目標管理。

全區財政工作會議上明確指出要加強我區的財政支出績效管理工作,凡我區在30萬元以上的本級預算項目資金都要進行預算績效申報和評價。對所有單項30萬元以上的資金,實行項目支出預算績效目標管理,未納入項目支出預算績效目標管理的部門(單位),實行整體支出預算績效管理。

(二)、穩步推進績效運行跟蹤監控管理。

我局要求納入預算績效申報的項目資金和整體資金都要對其運行情況進行跟蹤監控,相關單位根據文件要求報送了1-9月份績效監控情況表。各單位項目資金和單位整體支出資金及時報送了跟蹤監控表,為及時了解資金和實施情況提供了依據,動態掌握預算單位績效目標實現程度、資金撥付和實施的進度。

(三)是突出重點評價。選取2019年度三個項目資金實施項目支出財政績效重點評價;并選取區機關事務服務中心實施部門整體支出財政績效重點評價。

(四)、強化績效評價結果的運用。

一方面加強對納入評價和資金項目的跟蹤問效,對發現的資金使用、管理問題及時反饋給資金使用單位,落實整改責任、措施,提高資金使用單位的績效意識,規范資金管理,提高資金作用效益。另一方面重視資金分配的績效預算和可行性分析,將績效評價結果作為編制下一年度預算的參考依據,為優化財政支出結構和提高財政支出效益提供信息支持,減少和避免資金分配的隨意性和盲目性,提高科學理財工作水平不,有效提升績效評價工作的整體價值。

(五)、落實績效評價結果公開機制。按照“誰花錢誰擔責、誰實施誰公開”的原則,要求區直單位將績效自評報告和重點績效評價報告在區政府門戶網站實時公開,公開內容做到“非涉密、全公開”,主動接受社會公眾監督。

 

第六部份:2019年政府決算公開表格

表1、2019年度君山區一般公共預算收入決算表

表2、2019年度君山區一般公共預算支出決算功能分類表

表3、2019年度君山區一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

表4、2019年度君山區一般公共預算支出決算分級表

表5、2019年度君山區國有資本經營收支決算表(本表無數據)

表6、2019年君山區一般公共預算支出決算經濟分類決算表

表7、2019年度君山區一般公共預算基本支出決算經濟分類決算表

表8、2019年度君山區政府性基金收入決算表

表9、2019年度君山區政府性基金支出決算表

表10、2019年度君山區政府性基金預算轉移性收支決算表

表11、2019年度君山區社會保險基金收入決算表

表12、2019年度君山區社會保險基金支出決算表

表13、2019年君山區地方債務余額表

表14、2019年“三公”經費決算表

表15、2019年一般公共預算上級補助收入情況表

表16、2019年政府性基金預算上級補助收入情況表

 附件點擊下載:2019年政府決算公開表格.xls

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